Ecommerce Startup
12.05.2022 Ecommercs & Micro Business Online De ceva timp, te gândești să înființezi o companie? Dorinta că visul să devină realitatea de a lucra în
CONSULTANȚĂ FISCALĂ
Reprezentarea în litigii și în timpul anchetelor fiscale
Suntem specializați în gestionarea litigiilor fiscale și a investigațiilor pentru toți clienții noștri, inclusiv persoane fizice, întreprinderi familiale, antreprenori și companii, atât mici, cât și mari.
Gestionarea eficientă a litigiilor și investigațiilor fiscale necesită expertiză de specialitate, în special o înțelegere aprofundată a legislației fiscale și a procesului legal, precum și sfera operațiunilor și competențelor HMRC. Aceasta include informații practice despre modul în care HMRC luptă și soluționează cazurile fiscale, precum și cunoștințe detaliate ale legislației fiscale din Regatul Unit. Echipa noastră oferă sfaturi de specialitate pentru a ghida clienții prin ceea ce poate fi un proces complex și stresant.
Dacă ați aflat că HMRC vă investighează afacerile, un sfat profesional este esențial. Din acest moment, este absolut crucial să interacționați cu HMRC în mod corect.
Avem o rată de succes foarte mare în soluționarea problemelor fiscale și avem o experiență aprofundată cu:
- Închiderea de an personală
- Impozitul pe profit
- Structuri complexe de remunerare și stimulente
- Nedeclararea imprumutului Bounce Back
- Dubla impozitare și statutul de nerezident
- IR35 și alte probleme de impozitare a forței de muncă
- Aranjamente de planificare fiscală și scheme de evitare a impozitelor atât pentru întreprinderi, cât și pentru persoane fizice
- Probleme complexe de TVA inclusiv recuperarea TVA la intrare în acorduri contractuale cu mai multe părți
Planificarea și optimizarea impozitelor
Termenul de planificare fiscală rămâne în imediata apropiere a planificării financiare în general și a optimizării fiscale.
În procesul de construire a averii și protejarea activelor, este necesar un plan financiar clar.
Aceasta înseamnă planul care evaluează situația dvs. financiară actuală și prezice cum ar putea arăta viitoarele dvs. finanțe, pe baza deciziilor financiare privind fluxul de numerar, active, surse de venit, investiții și planuri de pensionare.
Biroul contabil Abacus oferă servicii pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor fiscale prin utilizarea unor soluții bine dovedite și cu risc redus, care reduc povara fiscală în ceea ce privește impozitele directe și indirecte.
De asemenea, oferim consultanță preventivă, evaluând riscul fiscal în legătură cu acordurile propuse și oferind îndrumări cu privire la atenuarea acestuia.
Credem că numai atunci când aveți o înțelegere largă a elementelor planificării fiscale, cum ar fi datoria dvs. fiscală, deducerile și opțiunile de investiții, puteți lua decizii în cunoștință de cauză.
O parte din luarea deciziilor de planificare fiscală este optimizarea, care este procesul de reducere sau eliminare a obligației dvs. fiscale prin alegeri eficiente din punct de vedere fiscal.
Cele mai comune elemente pe care le rafinăm pentru a fi incluse sunt:
- Schema de investiții pentru întreprinderi de semințe
- Deducerea pierderii de capital
- Contributii caritabile
- Planuri de pensii și pensii sponsorizate de angajator
- Planificarea veniturilor din pensii
- Conturi de economii de sănătate (HSA)
- Cheltuieli administrative și regimul de telemunca
- Cheltuieli medicale peste un anumit prag
- Scutiri de impozite pentru deciziile privind investițiile imobiliare
Drept fiscal internațional, acorduri fiscale biliterale și multilaterale
Domeniul planificării și optimizării impozitelor are un element transfrontalier substanțial. Prin urmare, planificarea fiscală internațională este un element esențial și important în desfășurarea oricărei afaceri, management, tranzacții sau investiții și are un impact semnificativ asupra luării deciziilor în afaceri. Acest lucru necesită o cunoaștere și o expertiză cuprinzătoare în cadrul tratatelor fiscale bilaterale și multilaterale adaptate și puse în aplicare la ordinul fiscal din Regatul Unit.
Lucrăm regulat în colaborare cu alți consilieri profesioniști, atât în Marea Britanie, cât și în străinătate.
Tratatele privind dubla impunere sau acordurile privind dubla impunere sunt reprezentate de contracte la nivel guvernamental între două țări care definesc regulile fiscale atunci când este vorba de un rezident al impozitelor din ambele țări.
Tratatele privind dubla impozitare sunt complexe și deseori vor necesita asistență profesională, dar sunt create pentru a elimina dubla impozitare. Cu alte cuvinte, pentru a se asigura că o persoană poate solicita scutirea de impozite, mai degrabă decât să plătească impozite pe același venit în două jurisdicții diferite. Este esențial să se stabilească dacă va fi posibilă punerea în aplicare a scutirii și apoi cum să se aplice un tratat cu dublu impozit în stabilirea poziției individuale
de „reședință în tratat”, deoarece țara de reședință a tratatului este cea care își asumă în general drepturile de impozitare.
Deoarece există multe reguli și complicații care pot apărea atunci când se încearcă aplicarea tratatelor cu dublă impozitare, este important să solicitați asistență profesională de la un consilier fiscal experimentat.
Prin urmare, oferim o consultare inițială gratuită cu un consilier calificat, care vă va putea oferi răspunsuri la întrebările dvs. și vă va ajuta să înțelegeți dacă vi se poate aplica un tratat cu impozitare dublă și să vă ajute să economisiți sume semnificative de impozite inutile.
Strategii fiscale pe termen lung pentru întreprinderile familiale
Alegerea structurii de afaceri potrivite pentru afacerea dvs. este esențiala.
Știm că majoritatea întreprinderilor familiale sunt structurate ca companii,
dar altele sunt parteneriate. Cu toate acestea, companiile și parteneriatele sunt impozitate în moduri complet diferite.
Companiile plătesc impozitul pe profit și, deși ratele de impozitare pot fi inițial mai mici decât impozitele implicate într-un parteneriat, poverile fiscale ale unei companii cresc în general la extragerea profiturilor. Mai ales dacă întreprinderea trebuie să plătească contribuții la asigurări naționale în cazul salariile sau bonusurile directorilor.
În general, parteneriatele sunt considerate mai transparente din punct de vedere fiscal. Aceasta înseamnă că profiturile parteneriatului sunt impozitate o singură dată, pur și simplu atunci când apar și chiar dacă nu sunt trase. Obligația fiscală revine partenerilor, în timp ce în cazul unei societăți aceasta este considerată persoană juridică separată. În loc să impoziteze directorii individuali, obligațiile fiscale revin direct companiei.
Pentru majoritatea proprietarilor și acționarilor de afaceri, oportunitatea de a părăsi o afacere, fie printr-o vânzare comercială, o vânzare către un cumpărător strategic sau într-adevăr o vânzare către un investitor financiar este adesea o oportunitate o dată în viață.
Rata de bază actuală de 28% pentru impozitul pe câștigurile de capital este bună, dar nu la fel de bună ca rata de 10%,
care era disponibilă pe scară largă înainte de aprilie 2008.
După 6 aprilie 2011, „Reducerea de taxe pentru antreprenori (Enterpreneurs’ Relief)” a fost extinsă semnificativ pentru activele corporative eligibile. Sau ulterior, cu toate acestea, la bugetul 2020, cancelarul bugetului a anunțat că limita de viață a ajutoarelor pentru antreprenori va fi redusă de la 10 milioane de lire sterline la 1 milion de lire sterline. Pentru toate alocațiile eligibile în care punctul fiscal (punctul fiscal) este după 11 martie 2020.
Aceste cedări vă permit, în esență, să aplicați o rată redusă de 10% impozit pe câștigurile de capital asupra profiturilor obținute din vânzarea activelor eligibile (cum ar fi afacerea dvs.). De asemenea, este important să rețineți că, din 2020/2021, scutirea fiscală pentru antreprenori (Enterpreneurs’ Relief) a fost redenumită „Business Asset Disposal Relief”.
Este necesară o participație minimă de 5% în companie,
cu toate acestea, acționarul trebuie să fie și angajat sau director. Chiar și așa, cu structurarea corectă, scutirea de eliminare a activelor comerciale poate fi deschisă diferitelor scenarii de eliminare și membrilor familiei.
Prin urmare, planificarea unei ieșiri de succes necesită adesea un accent neclintit asupra dezvoltării:
Un plan strategic și capacitatea de extindere
O performanță financiară generală
Testarea puterii poziției fluxului de numerar al organizației
Evaluarea activelor lichide și a proprietății intelectuale
Revizuirea veniturilor contractate și / sau recurente
Testarea dependenței organizației de clienții, furnizorii și personalul cheie
În mod crucial, planificarea fiscală pentru întreprinderile familiale trebuie să implice un dialog real între consilierul fiscal și directorii / părțile interesate din afacere. Consilierul trebuie să înțeleagă natura afacerii și ceea ce doresc cu adevărat membrii familiei să realizeze atât pentru ziua de azi, cât și pentru cea de mâine.
Falimentul și lichidarea companiei, falimentul consumatorilor
Este demn de remarcat faptul că practic fiecare companie care activează pe piața comercială este expusă riscului de faliment.
Insolvența periodică se poate întâmpla oricui. Cu toate acestea, poate lua o formă foarte periculoasă și atunci antreprenorul ar trebui să știe cum să procedeze și când să depună falimentul.
Lucrăm cu practicieni în insolvență înregistrați, care sunt autorizați să ofere consiliere în caz de insolvență.
Cu toate acestea, am dori să subliniem că echipa noastră este, de asemenea, capabilă să vă consilieze organizația cu privire la anumite reguli și linii directoare care vor ajuta la detectarea și evitarea riscului de faliment cu mult înainte de probleme.
Cu siguranță, restanțele fiscale necontrolate rămân unul dintre factorii cheie care contribuie la prăbușirea întreprinderilor mici din Marea Britanie. De multe ori, îmi pun falimentul pe creditul HMRC. Din experiența noastră, aceste arierate sunt adesea cauzate de natura indirectă sau întârziată a majorității datoriilor fiscale. Afacerea trebuie structurată astfel încât să se asigure că mijloacele pentru impozitele datorate sunt rezervate în mod corespunzător.
Legea arată clar că fiecare director este așteptat să fie suficient de competent pentru a se asigura că astfel de obligații legale sunt îndeplinite. Ignoranța nu este o scuză.
Insolvență
la HMRC?
Din experiența noastră putem concluziona că majoritatea insolvențelor companiei provin din HMRC datorate TVA și PAYE / CSI. În cazul în care proprietarul a avut în trecut alte activități care erau îndatorate față de HMRC, HMRC va bănui că un eveniment similar poate apărea din nou.
Prin urmare, HMRC poate solicita o anumită formă de acoperire împotriva riscului ulterior de apariție a datoriilor. Cerința de a plăti un depozit în numerar ca garanție pentru TVA sau PAYE poate avea un impact semnificativ asupra fluxului de numerar al unei companii. Cu toate acestea, neplata unei notificări de securitate TVA sau PAYE este o infracțiune și poate duce la o amendă.
Prin urmare, este vital să luați sfaturi timpurii și să acționați în termenele stabilite de HMRC.
Căutarea unui sfat timpuriu este recomandabilă în special în cazul în care o persoană fizică este legată de o companie care datorează bani HMRC pentru contribuții de asigurări naționale neplătite. HMRC poate emite o notificare de răspundere personală transferând răspunderea companiei pentru contribuțiile neplătite persoanei.
Notificările vor fi emise în cazul în care HMRC consideră că a existat o neplată deliberată a contribuțiilor de asigurări naționale. Aceasta este o opțiune suplimentară disponibilă pentru HMRC către abordarea fraudelor de impozitare. Neplata unei notificări de răspundere personală poate duce la acțiuni de recuperare de către HMRC. Prin urmare, se recomandă sfaturi timpurii.
